O Município de Sagrada Família - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 31/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5756 Data de lançamento: 11/08/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: Secretaria da Educação
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS. 0,00 974,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS. 974,76
11/08/2025 FERIAS 08/2025 974,76
19/08/2025 Pagamento de Empenho 5756/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 974,76
TOTAL 974,76 974,76 974,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.