| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRE KICH |
| Número do empenho: | 5792 | Data de lançamento: | 11/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Patrulha Agrícola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOMBA DE AGUA VEICULOS | 704,00 | 704,00 |
| 1.00 | CORREIA DENTADA | 274,00 | 274,00 |
| 1.00 | ADITIVO Finalidade: SAVEIRO JCE-1E35 | 48,00 | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | BOMBA DE AGUA VEICULOS CORREIA DENTADA ADITIVO Finalidade: SAVEIRO JCE-1E35 | 1.026,00 | ||
| 20/08/2025 | Conforme DANFE Nº 001/288; REF. EMPENHO 5792/2025 2920 - ANDRE KICH | 1.026,00 | ||
| 22/08/2025 | Pagamento de Empenho 5792/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.026,00 | ||
| TOTAL | 1.026,00 | 1.026,00 | 1.026,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
