Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5807 |
Data de lançamento: |
11/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
SOQUETES P/ ILUMINACAO |
10,00 |
30,00 |
| 1.00 |
CHAVE COMBINADA10MM |
12,90 |
12,90 |
| 1.00 |
PE DE CABRA |
57,50 |
57,50 |
| 2.00 |
TALHADEIRA - TALHADEIRA
SEC DE OBRAS |
37,50 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2025 |
SOQUETES P/ ILUMINACAO CHAVE COMBINADA10MM PE DE CABRA TALHADEIRA - TALHADEIRA
SEC DE OBRAS |
175,40 |
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| 21/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/979;
REF. EMPENHO 5807/2025
4915 - GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
175,40 |
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| 22/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5807/2025
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
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|
175,40 |
| TOTAL |
175,40 |
175,40 |
175,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
