Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CLORADOR FLUTUANTE
32,50
32,50
2.00
ALGICIDA
36,90
73,80
1.00
ULTRA CLEAR HTH
42,90
42,90
2.00
ALGICIDA MANUTENÇÃO
26,90
53,80
2.00
ELIMINADOR DE OLEOSIDADE
39,80
79,60
2.00
ELEVADOR DE PH
21,90
43,80
2.00
CLARIFICANTE
21,99
43,98
1.00
LIMPA BORDA PISCINA
25,90
25,90
6.00
PASTILHAS DE CLORO PARA PISCINA
10,99
65,94
9.00
CLORO GRANULADO
Finalidade: PISCINA CENTRO DE ESOECIALIDADES
33,90
305,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2025
CLORADOR FLUTUANTE ALGICIDA ULTRA CLEAR HTH ALGICIDA MANUTENÇÃO ELIMINADOR DE OLEOSIDADE ELEVADOR DE PH CLARIFICANTE LIMPA BORDA PISCINA PASTILHAS DE CLORO PARA PISCINA
CLORO GRANULADO
Finalidade: PISCINA CENTRO DE ESOECIALIDADES
767,32
TOTAL
767,32
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
767,32
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
