Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5815 |
Data de lançamento: |
11/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Conservação da Iluminação Pública e Geração de Endergia |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
SOQUETES P/ ILUMINACAO |
15,99 |
111,93 |
| 11.00 |
ADAPTADOR CURTO
Finalidade: ILUMINAÇÃO PUBLICA LINHA ARDENGHI |
11,90 |
130,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2025 |
SOQUETES P/ ILUMINACAO ADAPTADOR CURTO
Finalidade: ILUMINAÇÃO PUBLICA LINHA ARDENGHI |
242,83 |
|
|
| TOTAL |
242,83 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
242,83 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
