Manutenção das Despesas de Pessoal Unidades de Saúde/Contrapartida PIM e PSF
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SERVIDORA ALLANA GANZE SOEIRO CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20/08/2025 A 22/08/2025.
322,15
644,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2025
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SERVIDORA ALLANA GANZE SOEIRO CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20/08/2025 A 22/08/2025.
644,30
11/08/2025
REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SERVIDORA ALLANA GANZE SOEIRO CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20/08/2025 A 22/08/2025.
644,30
20/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5817/2025
ALLANA GANZE SOEIRO - 8802
644,30
TOTAL
644,30
644,30
644,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
