Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI
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Dados do Empenho
Número do empenho:
5826
Data de lançamento:
11/08/2025
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
Secretaria de Obras
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:
Manutenção, Ampliação e Conservação de Poços Artesianos e Redes de Água
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Pregão
Licitação número / ano:
3 / 2025
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
COLA ADESIVO PLASTICO COM PINCEL
22,90
45,80
10.00
LUVA 20 MM
1,40
14,00
10.00
LUVA 25 MM
2,00
20,00
10.00
LUVA 32mm
5,00
50,00
10.00
REGISTRO 20MM
8,00
80,00
6.00
REGISTRO 40
25,00
150,00
10.00
TEE SOLDAVEL 40 MM
6,90
69,00
10.00
BORRACHA PARA HIDROMETRO
Finalidade: REDE DE AGUA FABRICAS X SETE LOTES
22,00
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2025
COLA ADESIVO PLASTICO COM PINCEL LUVA 20 MM LUVA 25 MM LUVA 32mm REGISTRO 20MM REGISTRO 40 TEE SOLDAVEL 40 MM
BORRACHA PARA HIDROMETRO
Finalidade: REDE DE AGUA FABRICAS X SETE LOTES
648,80
20/08/2025
Conforme DANFE Nº 1/43299252;
REF. EMPENHO 5826/2025
9257 - HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI
648,80
22/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5826/2025
HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI - 9257
648,80
TOTAL
648,80
648,80
648,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
