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Exercício: 2025
Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	5827	Data de lançamento:	11/08/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria de Obras
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutenção, Ampliação e Conservação de Poços Artesianos e Redes de Água
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	COLA ADESIVO PLASTICO COM PINCEL	22,90	45,80
3.00	FITA VEDA ROSCA	8,00	24,00
6.00	REDUÇÃO 40X20	4,00	24,00
5.00	REDUÇAO 50X32	5,00	25,00
5.00	REGISTRO 20MM	8,00	40,00
2.00	TUBO HIDRAULICO 40 MM	69,00	138,00
23.00	TUBO HIDRAULICO 60 MM Finalidade: REDE DE AGUA RUA DAS FABRICAS	130,00	2.990,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2025	COLA ADESIVO PLASTICO COM PINCEL FITA VEDA ROSCA REDUÇÃO 40X20 REDUÇAO 50X32 REGISTRO 20MM TUBO HIDRAULICO 40 MM TUBO HIDRAULICO 60 MM Finalidade: REDE DE AGUA RUA DAS FABRICAS	3.286,80
TOTAL		3.286,80	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.286,80