Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI
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Dados do Empenho
Número do empenho:
5827
Data de lançamento:
11/08/2025
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
Secretaria de Obras
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:
Manutenção, Ampliação e Conservação de Poços Artesianos e Redes de Água
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Pregão
Licitação número / ano:
3 / 2025
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
COLA ADESIVO PLASTICO COM PINCEL
22,90
45,80
3.00
FITA VEDA ROSCA
8,00
24,00
6.00
REDUÇÃO 40X20
4,00
24,00
5.00
REDUÇAO 50X32
5,00
25,00
5.00
REGISTRO 20MM
8,00
40,00
2.00
TUBO HIDRAULICO 40 MM
69,00
138,00
23.00
TUBO HIDRAULICO 60 MM
Finalidade: REDE DE AGUA RUA DAS FABRICAS
130,00
2.990,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2025
COLA ADESIVO PLASTICO COM PINCEL FITA VEDA ROSCA REDUÇÃO 40X20 REDUÇAO 50X32 REGISTRO 20MM TUBO HIDRAULICO 40 MM TUBO HIDRAULICO 60 MM
Finalidade: REDE DE AGUA RUA DAS FABRICAS
3.286,80
20/08/2025
Conforme DANFE Nº 1/43299253;
REF. EMPENHO 5827/2025
9257 - HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI
3.286,80
22/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5827/2025
HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI - 9257
3.286,80
TOTAL
3.286,80
3.286,80
3.286,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
