Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI
Exportar os Dados
Dados do Empenho
Número do empenho:
5828
Data de lançamento:
11/08/2025
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
Secretaria de Obras
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MAQ. E CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Pregão
Licitação número / ano:
2 / 2025
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
CANTONEIRA
1,98
39,60
30.00
FIO FLEXIVEL 6,0 MM - VERDE
6,20
186,00
85.00
FIO PARALELO 2X2 1/2
5,49
466,65
7.00
FITA ISOLANTE 20 MTS
11,99
83,93
12.00
INTERRUPTOR SIMPLES 10 A, 25V
9,80
117,60
5.00
LAMPADA DE LED 100 W
98,90
494,50
5.00
SUPORTE LAMPADA
Finalidade: paruqe de rodeios - pi q
5,95
29,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2025
CANTONEIRA FIO FLEXIVEL 6,0 MM - VERDE FIO PARALELO 2X2 1/2 FITA ISOLANTE 20 MTS INTERRUPTOR SIMPLES 10 A, 25V LAMPADA DE LED 100 W SUPORTE LAMPADA
Finalidade: paruqe de rodeios - pi q
1.418,03
20/08/2025
Conforme DANFE Nº 1/43299254;
REF. EMPENHO 5828/2025
9257 - HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI
1.418,03
TOTAL
1.418,03
1.418,03
0,00
SALDO A PAGAR
1.418,03
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
