Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EVERTON VAGLIATI SETTE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5832 |
Data de lançamento: |
11/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio, Desporto e Turismo |
| Unidade: |
UNIDADE SUBORDINADA |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria da Indústria, Comércio, Desporto e Turismo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
BOLA DE FUTEBOL EM COURO - FUTEBOL DE CAMPO - PENALTY S11 |
359,00 |
1.795,00 |
| 5.00 |
BOLA DE FUTSAL EM COURO - PENALTY 500 |
139,00 |
695,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2025 |
BOLA DE FUTEBOL EM COURO - FUTEBOL DE CAMPO - PENALTY S11 BOLA DE FUTSAL EM COURO - PENALTY 500 |
2.490,00 |
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| 26/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1030;
REF. EMPENHO 5832/2025
3584 - EVERTON VAGLIATI SETTE |
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2.490,00 |
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| TOTAL |
2.490,00 |
2.490,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.490,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
