| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BOTANICA EPIS IND. E COM. LTDA |
| Número do empenho: | 5833 | Data de lançamento: | 11/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | COLETE REFLETIVO | 70,00 | 280,00 |
| 4.00 | CALÇA DE SARJA ADULTO Finalidade: EPIS PARA PESSOAL (GARI) | 125,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | COLETE REFLETIVO CALÇA DE SARJA ADULTO Finalidade: EPIS PARA PESSOAL (GARI) | 780,00 | ||
| 20/08/2025 | Conforme DANFE Nº 001/2344; REF. EMPENHO 5833/2025 11140 - BOTANICA EPIS IND. E COM. LTDA | 780,00 | ||
| 10/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5833/2025 BOTANICA EPIS IND. E COM. LTDA - 11140 | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
