| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
| Número do empenho: | 5837 | Data de lançamento: | 11/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAMPADA H7 Finalidade: AMBULANCIA JAH-6G45 | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | LAMPADA H7 Finalidade: AMBULANCIA JAH-6G45 | 40,00 | ||
| 20/08/2025 | Conforme DANFE Nº 001/475; REF. EMPENHO 5837/2025 10597 - MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA | 40,00 | ||
| 22/08/2025 | Pagamento de Empenho 5837/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
