Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5846 |
Data de lançamento: |
11/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Assistência Social |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO AR MOTOR |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
OLEO 80 W 90 |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
FILTRO OLEO |
35,00 |
35,00 |
| 2.70 |
OLEO 15W40
Finalidade: SIENA IUM-4E38 |
46,00 |
124,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2025 |
FILTRO AR MOTOR OLEO 80 W 90 FILTRO OLEO OLEO 15W40
Finalidade: SIENA IUM-4E38 |
264,20 |
|
|
| TOTAL |
264,20 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
264,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
