Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HT INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5850 |
Data de lançamento: |
11/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Administração |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
SEC DE ADMINISTRAÇÃO
PAPEL A4 (500 fls) |
28,00 |
280,00 |
| 1.00 |
SSD 240 GB |
590,00 |
590,00 |
| 1.00 |
MEMORIA RAM |
195,00 |
195,00 |
| 1.00 |
ROTEADOR |
250,00 |
250,00 |
| 1.00 |
REFIL TINTA PARA IMPRESSORA - KIT COM 4 |
320,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2025 |
SEC DE ADMINISTRAÇÃO
PAPEL A4 (500 fls) SSD 240 GB MEMORIA RAM ROTEADOR REFIL TINTA PARA IMPRESSORA - KIT COM 4 |
1.635,00 |
|
|
| 20/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62100359;
REF. EMPENHO 5850/2025
11016 - HT INFORMATICA LTDA |
|
1.635,00 |
|
| 22/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5850/2025
HT INFORMATICA LTDA - 11016 |
|
|
1.635,00 |
| TOTAL |
1.635,00 |
1.635,00 |
1.635,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
