| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 27985034 VALDIR LAVA |
| Número do empenho: | 5851 | Data de lançamento: | 11/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Ruas e Avenidas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 28.00 | GRAMA SÃO CARLOS - PARA REPOR CANTEIROS AVENIDAS DA CIDADE | 35,00 | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | GRAMA SÃO CARLOS - PARA REPOR CANTEIROS AVENIDAS DA CIDADE | 980,00 | ||
| 20/08/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62100808; REF. EMPENHO 5851/2025 8803 - 27985034 VALDIR LAVA | 980,00 | ||
| 22/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5851/2025 27985034 VALDIR LAVA - 8803 | 980,00 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
