Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MECANICA ROSSATO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5854 |
Data de lançamento: |
11/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RETENTOR CAIXA DE CAMBIO - CAMINHAO FORD CARGO |
208,00 |
208,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2025 |
RETENTOR CAIXA DE CAMBIO - CAMINHAO FORD CARGO |
208,00 |
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| 26/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/8762;
REF. EMPENHO 5854/2025
10935 - MECANICA ROSSATO |
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208,00 |
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| 12/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5854/2025
MECANICA ROSSATO - 10935 |
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208,00 |
| TOTAL |
208,00 |
208,00 |
208,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
