| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIEL SILVEIRA LOPES |
| Número do empenho: | 5866 | Data de lançamento: | 12/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 28 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | SERVIÇO DE LAVAGEM DE AUTOMOVEL Finalidade: CRONOS - JCK-3H40 | 40,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | SERVIÇO DE LAVAGEM DE AUTOMOVEL Finalidade: CRONOS - JCK-3H40 | 160,00 | ||
| 26/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/94; REF. EMPENHO 5866/2025 10990 - DANIEL SILVEIRA LOPES | 160,00 | ||
| 29/08/2025 | Pagamento de Empenho 5866/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
