Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
589 |
Data de lançamento: |
03/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
FABS PARTE PATRONAL |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas de Pessoal da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3191.13.22.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO FIN |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PASSIVO ATUARIAL REF MES FERIAS MES 02-2025 |
0,00 |
528,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2025 |
PASSIVO ATUARIAL REF MES FERIAS MES 02-2025 |
528,08 |
|
|
| 03/02/2025 |
Referente à Férias mês 01/2025. |
|
528,08 |
|
| 28/02/2025 |
Pagamento de Empenho 589/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
528,08 |
| TOTAL |
528,08 |
528,08 |
528,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
