Nome do Credor: ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5893
Data de lançamento:
12/08/2025
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
Secretaria da Educação
Unidade:
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Superior
Projeto / Atividade:
Manutenção e Apoio ao Ensino Superior
Conta de Despesa:
3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES QUE FAZEM PARTE DA ASSOCIAÇÃO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS COMFORME PREVE LEI MUNICIPAL 1093/2014 FIXADO PELO DECRETO 12/2025 E COMFORME MEMORANDO EM ANEXO: REFERENTE AO MES DE JUNHO
10.165,91
10.165,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2025
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES QUE FAZEM PARTE DA ASSOCIAÇÃO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS COMFORME PREVE LEI MUNICIPAL 1093/2014 FIXADO PELO DECRETO 12/2025 E COMFORME MEMORANDO EM ANEXO: REFERENTE AO MES DE JUNHO
10.165,91
12/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/783;
REF. EMPENHO 5893/2025
4284 - ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS
10.165,91
TOTAL
10.165,91
10.165,91
0,00
SALDO A PAGAR
10.165,91
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
