Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5895 |
Data de lançamento: |
13/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MAQ. E CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA |
205,80 |
205,80 |
| 3.00 |
PEDRA BRITA |
119,80 |
359,40 |
| 2.00 |
PORTA SEMI OCA INTERNA COMPLETA 80X2,10 |
314,80 |
629,60 |
| 2.00 |
TINTA ACRILICA 18LT
Finalidade: PARQUE DE RODEIO |
369,00 |
738,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2025 |
CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA PEDRA BRITA PORTA SEMI OCA INTERNA COMPLETA 80X2,10 TINTA ACRILICA 18LT
Finalidade: PARQUE DE RODEIO |
1.932,80 |
|
|
| TOTAL |
1.932,80 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.932,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
