Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Dados do Empenho
Número do empenho:
59
Data de lançamento:
06/01/2025
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
Secretaria da Educação
Unidade:
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA PEÇA ALUGADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 07/2024 E CLAUSULA QUARTA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024.
485,97
485,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/01/2025
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA PEÇA ALUGADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 07/2024 E CLAUSULA QUARTA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024.
485,97
10/01/2025
Conforme Valor Complementar da Nota Fiscal Nº 0/099170141 já liquidada pelo empenho n° 60/2024;
485,97
TOTAL
485,97
485,97
0,00
SALDO A PAGAR
485,97
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
