| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| Número do empenho: | 59 | Data de lançamento: | 06/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA PEÇA ALUGADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 07/2024 E CLAUSULA QUARTA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 485,97 | 485,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA PEÇA ALUGADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 07/2024 E CLAUSULA QUARTA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 485,97 | ||
| 10/01/2025 | Conforme Valor Complementar da Nota Fiscal Nº 0/099170141 já liquidada pelo empenho n° 60/2024; | 485,97 | ||
| 24/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 59/2025 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 9759 | 485,97 | ||
| TOTAL | 485,97 | 485,97 | 485,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
