Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5906 |
Data de lançamento: |
13/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.70 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 70% DA DIARIA AO SERVIDOR, CONFORME DECRETO 09/2024 E REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/08/2025. |
322,15 |
225,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 70% DA DIARIA AO SERVIDOR, CONFORME DECRETO 09/2024 E REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/08/2025. |
225,50 |
|
|
| 13/08/2025 |
REFERENTE A PAGAMENTO DE 70% DA DIARIA AO SERVIDOR, CONFORME DECRETO 09/2024 E REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/08/2025.
|
|
225,50 |
|
| TOTAL |
225,50 |
225,50 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
225,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
