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Última atualização realizada em 01/09/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5932 Data de lançamento: 13/08/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas de Pessoal Unidades de Saúde/Contrapartida PIM e PSF
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS MES 08/2025. 0,00 1.353,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS MES 08/2025. 1.353,16
13/08/2025 ferias mes 08/2025 1.353,16
TOTAL 1.353,16 1.353,16 0,00
SALDO A PAGAR 1.353,16
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.