Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI
Exportar os Dados
Dados do Empenho
Número do empenho:
5939
Data de lançamento:
13/08/2025
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
Secretaria de Obras
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:
Manutenção, Ampliação e Conservação de Poços Artesianos e Redes de Água
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Pregão
Licitação número / ano:
3 / 2025
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
COLA ADESIVO PLASTICO COM PINCEL
22,90
45,80
5.00
REDUCAO 25X20MM
1,90
9,50
8.00
REGISTRO 25
10,00
80,00
5.00
TEE SOLDAVEL 25 MM
1,90
9,50
22.00
TUBO HIDRAULICO 20MM
18,00
396,00
3.00
TUBO HIDRAULICO 60 MM
Finalidade: REDE ENCRUZILHADA - EXTENSÃO MANECO
130,00
390,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2025
COLA ADESIVO PLASTICO COM PINCEL REDUCAO 25X20MM REGISTRO 25 TEE SOLDAVEL 25 MM TUBO HIDRAULICO 20MM TUBO HIDRAULICO 60 MM
Finalidade: REDE ENCRUZILHADA - EXTENSÃO MANECO
930,80
02/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/43299265;
REF. EMPENHO 5939/2025
9257 - HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI
930,80
19/09/2025
Pagamento de Empenho 5939/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
930,80
TOTAL
930,80
930,80
930,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
