Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI
Exportar os Dados
Dados do Empenho
Número do empenho:
5941
Data de lançamento:
13/08/2025
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
Secretaria de Obras
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:
Manutenção, Ampliação e Conservação de Poços Artesianos e Redes de Água
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Pregão
Licitação número / ano:
3 / 2025
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
TORNEIRA PLASTICO
8,80
17,60
3.00
COLA ADESIVO PLASTICO COM PINCEL
22,90
68,70
10.00
LUVA 20 MM
1,40
14,00
10.00
LUVA 25 MM
2,00
20,00
10.00
LUVA 40MM
6,99
69,90
2.00
TUBO HIDRAULICO 40 MM
69,00
138,00
3.00
TUBO HIDRAULICO 50 MM
Finalidade: REDE DE AGUA MINDINHO
85,00
255,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2025
TORNEIRA PLASTICO COLA ADESIVO PLASTICO COM PINCEL LUVA 20 MM LUVA 25 MM LUVA 40MM TUBO HIDRAULICO 40 MM TUBO HIDRAULICO 50 MM
Finalidade: REDE DE AGUA MINDINHO
583,20
02/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/43299287;
REF. EMPENHO 5941/2025
9257 - HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI
583,20
19/09/2025
Pagamento de Empenho 5941/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
583,20
TOTAL
583,20
583,20
583,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
