Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5942 |
Data de lançamento: |
13/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CARRO DE MÃO |
299,00 |
598,00 |
| 4.00 |
ENCHADA COM CABO
Finalidade: PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS |
55,90 |
223,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2025 |
CARRO DE MÃO ENCHADA COM CABO
Finalidade: PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS |
821,60 |
|
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| 02/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/432999282;
REF. EMPENHO 5942/2025
9257 - HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
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821,60 |
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| 19/09/2025 |
Pagamento de Empenho 5942/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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821,60 |
| TOTAL |
821,60 |
821,60 |
821,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
