| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
| Número do empenho: | 5942 | Data de lançamento: | 13/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CARRO DE MÃO | 299,00 | 598,00 |
| 4.00 | ENCHADA COM CABO Finalidade: PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS | 55,90 | 223,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | CARRO DE MÃO ENCHADA COM CABO Finalidade: PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS | 821,60 | ||
| 02/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/432999282; REF. EMPENHO 5942/2025 9257 - HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI | 821,60 | ||
| 19/09/2025 | Pagamento de Empenho 5942/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 821,60 | ||
| TOTAL | 821,60 | 821,60 | 821,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
