O Município de Sagrada Família - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 02/10/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5947 Data de lançamento: 13/08/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria de Obras
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA ESCAVADEIRA LIUGONG 915E LOTADO NA SEC DE OBRAS. 6,40 1.920,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2025 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA ESCAVADEIRA LIUGONG 915E LOTADO NA SEC DE OBRAS. 1.920,00
26/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/9673; REF. EMPENHO 5947/2025 7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA 1.920,00
29/08/2025 Pagamento de Empenho 5947/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.920,00
TOTAL 1.920,00 1.920,00 1.920,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.