Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5955 |
Data de lançamento: |
13/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Agricultura |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Patrulha Agrícola |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO TEXSA SINTETICO 5W40 -1L - PARA SAVEIRO - JBY6F08 - SEC DE AGRICULTURA |
49,99 |
249,95 |
| 2.00 |
WENDT FLUIDO PARA RADIADOR |
14,99 |
29,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO TEXSA SINTETICO 5W40 -1L - PARA SAVEIRO - JBY6F08 - SEC DE AGRICULTURA WENDT FLUIDO PARA RADIADOR |
279,93 |
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| 26/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/9665;
REF. EMPENHO 5955/2025
7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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279,93 |
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| 29/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5955/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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279,93 |
| TOTAL |
279,93 |
279,93 |
279,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
