| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 5956 | Data de lançamento: | 13/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Patrulha Agrícola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO - SAVEIRO - JBY6F08 - SEC DE AGRICULTURA | 19,99 | 19,99 |
| 1.00 | FILTRO DE AR | 34,99 | 34,99 |
| 1.00 | FILTRO COMBUSTIVEL | 29,99 | 29,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO - SAVEIRO - JBY6F08 - SEC DE AGRICULTURA FILTRO DE AR FILTRO COMBUSTIVEL | 84,97 | ||
| 26/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/9665; REF. EMPENHO 5956/2025 7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA | 84,97 | ||
| 29/08/2025 | Pagamento de Empenho 5956/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 84,97 | ||
| TOTAL | 84,97 | 84,97 | 84,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
