Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5956 |
Data de lançamento: |
13/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Agricultura |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Patrulha Agrícola |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO - SAVEIRO - JBY6F08 - SEC DE AGRICULTURA |
19,99 |
19,99 |
| 1.00 |
FILTRO DE AR |
34,99 |
34,99 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
29,99 |
29,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO - SAVEIRO - JBY6F08 - SEC DE AGRICULTURA FILTRO DE AR FILTRO COMBUSTIVEL |
84,97 |
|
|
| TOTAL |
84,97 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
84,97 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
