Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5987 |
Data de lançamento: |
13/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Assistência Social |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES RECURSO FNAS INCREMENTO TEMPORARIO PARA PROTECAO SOCIAL BASICA - MP 1.218/2024 |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
4 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.40 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSSESSORIA TECNICA PARA EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE REF: 04 05 06 07 DE 2025. |
9.300,00 |
3.720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSSESSORIA TECNICA PARA EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE REF: 04 05 06 07 DE 2025. |
3.720,00 |
|
|
| TOTAL |
3.720,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.720,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
