Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLEITON CONCEIÇÃO BORTH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5993 |
Data de lançamento: |
15/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR CLEITON CONCEIÇÃO BORTH.
SEGUNDA QUINZENA DE JULHO |
934,00 |
934,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR CLEITON CONCEIÇÃO BORTH.
SEGUNDA QUINZENA DE JULHO |
934,00 |
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| 26/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/50178; 1/527; 007/130915; 1/146126; 1/546; 002/17292; 1/146170; 000/50325; 001/55847; 000/50405; 001/9661; 1/104029; 1/104061; 001/41552; 001/41556; 001/3098; 001/3102; 1/55462; 1/55489; 001/133718; 2/1146713; 001/133633; 001/5113; 001/5114; 000/51434; 001/3134; 001/3136;
REF. EMPENHO 5993/2025
10593 - CLEITON CONCEIÇÃO BORTH |
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934,00 |
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| 29/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5993/2025
CLEITON CONCEIÇÃO BORTH - 10593 |
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934,00 |
| TOTAL |
934,00 |
934,00 |
934,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
