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Última atualização realizada em 28/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULA ALANA HOLZ FENNER

Dados do Empenho
Número do empenho: 6002 Data de lançamento: 18/08/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas de Pessoal Unidades de Saúde/Contrapartida PIM e PSF
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA PAULA ALANA HOLZ FENNER CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 21/08/2025 A 22/08/2025. 322,15 322,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2025 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA PAULA ALANA HOLZ FENNER CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 21/08/2025 A 22/08/2025. 322,15
18/08/2025 REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA PAULA ALANA HOLZ FENNER CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 21/08/2025 A 22/08/2025. 322,15
TOTAL 322,15 322,15 0,00
SALDO A PAGAR 322,15
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.