Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6013 |
Data de lançamento: |
18/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FLUIDO PARA FREIO |
87,48 |
87,48 |
| 1.00 |
JOGO DE PASTILHA DE FREIO
Finalidade: CRONOS JDF-9H79 |
449,46 |
449,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2025 |
FLUIDO PARA FREIO JOGO DE PASTILHA DE FREIO
Finalidade: CRONOS JDF-9H79 |
536,94 |
|
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| 02/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/66671;
REF. EMPENHO 6013/2025
7139 - MARINA VEICULOS LTDA |
|
536,94 |
|
| TOTAL |
536,94 |
536,94 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
536,94 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
04/09/2025 |
6,44 |
1442/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
6,44 |
|
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