| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDEVALDO ANTUNES DE LIMA |
| Número do empenho: | 6017 | Data de lançamento: | 18/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NO CAMINHÃO - DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CAIXA PARA TROCA DE ENGRENAGENS Finalidade: CAMINHÃO FORD CARGO | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NO CAMINHÃO - DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CAIXA PARA TROCA DE ENGRENAGENS Finalidade: CAMINHÃO FORD CARGO | 1.200,00 | ||
| 26/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/28; REF. EMPENHO 6017/2025 11053 - EDEVALDO ANTUNES DE LIMA | 1.200,00 | ||
| 29/08/2025 | Pagamento de Empenho 6017/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
