| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAURO FERNANDO BRIZOLA |
| Número do empenho: | 6023 | Data de lançamento: | 18/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR MAURO FERNANDO BRIZOLA CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 385,00 | 385,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR MAURO FERNANDO BRIZOLA CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 385,00 | ||
| 26/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/6715; 002/12556; 002/17828; 003/8691; 003/8796; 002/1880; 002/17860; 000/500005; 003/8771; 002/17750; 003/8707; REF. EMPENHO 6023/2025 2691 - MAURO FERNANDO BRIZOLA | 385,00 | ||
| 29/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6023/2025 MAURO FERNANDO BRIZOLA - 2691 | 385,00 | ||
| TOTAL | 385,00 | 385,00 | 385,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
