Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GCO COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6031 |
Data de lançamento: |
19/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO |
250,00 |
500,00 |
| 2.00 |
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO |
100,00 |
200,00 |
| 2.00 |
BUCHA BANDEJA INFERIOR |
40,00 |
80,00 |
| 2.00 |
BATENTE AMORTECEDOR |
25,00 |
50,00 |
| 2.00 |
BIELETA |
65,00 |
130,00 |
| 2.00 |
BUCHA TRASEIRA |
75,00 |
150,00 |
| 2.00 |
BUCHA TRASEIRA DO EIXO
Finalidade: PEÇAS PARA O GOL JBL-9A67 |
45,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2025 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO BUCHA BANDEJA INFERIOR BATENTE AMORTECEDOR BIELETA BUCHA TRASEIRA BUCHA TRASEIRA DO EIXO
Finalidade: PEÇAS PARA O GOL JBL-9A67 |
1.200,00 |
|
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| 26/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/1187;
REF. EMPENHO 6031/2025
11079 - GCO COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA |
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1.200,00 |
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| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.200,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
