Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6038 |
Data de lançamento: |
20/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Administração |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas com Pessoal da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGTO. REF. FOLHA DE PAG. MES 08/2025. |
0,00 |
3.731,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2025 |
FOLHA DE PAGTO. REF. FOLHA DE PAG. MES 08/2025. |
3.731,83 |
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| 20/08/2025 |
folha mes 08/2025 |
|
3.731,83 |
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| 20/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SECRETARIO |
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74,53 |
| 20/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SECRETARIO |
|
|
341,22 |
| TOTAL |
3.731,83 |
3.731,83 |
415,75 |
| SALDO A PAGAR |
3.316,08 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal |
20/08/2025 |
74,53 |
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Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
20/08/2025 |
341,22 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
415,75 |
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