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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6087	Data de lançamento:	20/08/2025
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento Exec.
Órgão:	Secretaria da Saúde
Unidade:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE (4500)
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor ref. folha pag.mês FOLHA DE PAG. MES 08/2025.	0,00	2.555,58

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2025	Valor ref. folha pag.mês FOLHA DE PAG. MES 08/2025.	2.555,58
20/08/2025	folha mes 08/2025		2.555,58
20/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE - DEPENDENTE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: ACADEMIA PÚBLICA			55,87
20/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: ACADEMIA PÚBLICA			111,60
20/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE - CONJUGE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: ACADEMIA PÚBLICA			133,75
20/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: ACADEMIA PÚBLICA			357,78
29/08/2025	Pagamento de Empenho 6087/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.896,58
TOTAL		2.555,58	2.555,58	2.555,58
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	20/08/2025	55,87		Lançada
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	20/08/2025	111,60		Lançada
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	20/08/2025	133,75		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	20/08/2025	357,78		Lançada
TOTAL		659,00