Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6155 |
Data de lançamento: |
20/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Educação |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino com Recursos do Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 47.00 |
SEGUNDO ANO/TERCEIRO BIMESTRE |
135,55 |
6.370,85 |
| 22.00 |
TERCEIRO ANO/TERCEIRO BIMESTRE |
135,55 |
2.982,10 |
| 40.00 |
QUARTO ANO/TERCEIRO BIMESTRE |
135,55 |
5.422,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2025 |
SEGUNDO ANO/TERCEIRO BIMESTRE TERCEIRO ANO/TERCEIRO BIMESTRE QUARTO ANO/TERCEIRO BIMESTRE |
14.774,95 |
|
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| 18/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/1096241;
REF. EMPENHO 6155/2025
9973 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
|
14.774,95 |
|
| TOTAL |
14.774,95 |
14.774,95 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
14.774,95 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
18/09/2025 |
177,30 |
1508/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
177,30 |
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