Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6163 |
Data de lançamento: |
20/08/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria de Obras |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
Manutenção, Ampliação e Conservação de Poços Artesianos e Redes de Água |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
COLA ADESIVO PLASTICO COM PINCEL |
22,90 |
45,80 |
20.00 |
LUVA 20 MM |
1,40 |
28,00 |
2.00 |
TEE SOLDAVEL 32 MM |
6,99 |
13,98 |
10.00 |
TUBO HIDRAULICO 20MM |
18,00 |
180,00 |
5.00 |
TUBO HIDRAULICO 40 MM
Finalidade: CONSERTOS REDES DE AGUA CIDADE |
69,00 |
345,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/08/2025 |
COLA ADESIVO PLASTICO COM PINCEL LUVA 20 MM TEE SOLDAVEL 32 MM TUBO HIDRAULICO 20MM TUBO HIDRAULICO 40 MM
Finalidade: CONSERTOS REDES DE AGUA CIDADE |
612,78 |
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TOTAL |
612,78 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
612,78 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.