Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI
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Dados do Empenho
Número do empenho:
6165
Data de lançamento:
20/08/2025
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
Secretaria de Obras
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:
Manutenção, Ampliação e Conservação de Poços Artesianos e Redes de Água
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Pregão
Licitação número / ano:
3 / 2025
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
JOELHO PVC 20MM
1,50
15,00
5.00
LUVA 60
23,50
117,50
3.00
REGISTRO 50
28,80
86,40
5.00
TEE SOLDAVEL 20X1/2
1,90
9,50
20.00
TUBO HIDRAULICO 32 MM
45,00
900,00
10.00
TUBO HIDRAULICO 60 MM
Finalidade: REDE DE AGUA CAIXA PARA RUA JORGE BUNDCHEM
130,00
1.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2025
JOELHO PVC 20MM LUVA 60 REGISTRO 50 TEE SOLDAVEL 20X1/2 TUBO HIDRAULICO 32 MM TUBO HIDRAULICO 60 MM
Finalidade: REDE DE AGUA CAIXA PARA RUA JORGE BUNDCHEM
2.428,40
02/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/43299274;
REF. EMPENHO 6165/2025
9257 - HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI
2.428,40
19/09/2025
Pagamento de Empenho 6165/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.428,40
TOTAL
2.428,40
2.428,40
2.428,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
