Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6167 |
Data de lançamento: |
20/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Educação |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
PINO TEE 3 SAÍDAS |
9,90 |
49,50 |
| 4.00 |
TOMADA 2 PINOS
Finalidade: PARA SALA DA SECRETARIA EDUCAÇÃO |
8,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2025 |
PINO TEE 3 SAÍDAS TOMADA 2 PINOS
Finalidade: PARA SALA DA SECRETARIA EDUCAÇÃO |
81,50 |
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| 02/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/4329278;
REF. EMPENHO 6167/2025
9257 - HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
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81,50 |
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| 19/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6167/2025
HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI - 9257 |
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81,50 |
| TOTAL |
81,50 |
81,50 |
81,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
