Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6173 |
Data de lançamento: |
20/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL (FUMDEC) |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC - REPASSES OUTROS ENTES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TAMPA PARA CAIXA DE AGUA 10.000 LT
Finalidade: TAMPA CAIXA DE AGUA ESQUINA GAUCHA |
1.990,00 |
1.990,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2025 |
TAMPA PARA CAIXA DE AGUA 10.000 LT
Finalidade: TAMPA CAIXA DE AGUA ESQUINA GAUCHA |
1.990,00 |
|
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| 02/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/43299288;
REF. EMPENHO 6173/2025
9257 - HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
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1.990,00 |
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| 04/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6173/2025
HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI - 9257 |
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1.990,00 |
| TOTAL |
1.990,00 |
1.990,00 |
1.990,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
