Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6176 |
Data de lançamento: |
20/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENÇÃO PRIMARIA (EMENDA DANRLEI) |
| Conta de Despesa: |
3393.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO CONSIM CONFORME MEMORANDO SAUDE EM ANEXO. |
18.680,49 |
18.680,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO CONSIM CONFORME MEMORANDO SAUDE EM ANEXO. |
18.680,49 |
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| 26/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/502; 1/524; 1/535; 1/461; 1/485; 1/452; 1/501; 1/469; 1/481; 1/519; 1/549; 1/544; 1/552; 1/475;
REF. EMPENHO 6176/2025
3113 - CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
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18.680,49 |
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| 25/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6176/2025
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113 |
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18.680,49 |
| TOTAL |
18.680,49 |
18.680,49 |
18.680,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
