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Última atualização realizada em 02/09/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6200 Data de lançamento: 20/08/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Educação
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção e Conservação de Escolas Municipais Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ESCOLA PAULO FREIRE. REF 06/2025. 2.811,56 2.811,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2025 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ESCOLA PAULO FREIRE. REF 06/2025. 2.811,56
20/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/121974070; REF. EMPENHO 6200/2025 9759 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 2.811,56
TOTAL 2.811,56 2.811,56 0,00
SALDO A PAGAR 2.811,56
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.