Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6203 |
Data de lançamento: |
20/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Conservação das Unidades Sanitárias de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CENTRO DE ESPECIALIDADES. REF 07/2025. |
1.180,75 |
1.180,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CENTRO DE ESPECIALIDADES. REF 07/2025. |
1.180,75 |
|
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| 20/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/123492014;
REF. EMPENHO 6203/2025
9759 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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1.180,75 |
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| TOTAL |
1.180,75 |
1.180,75 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.180,75 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
