Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6211 |
Data de lançamento: |
20/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA VAN SPRINTER - JBW1L38 - SEC DE SAUDE |
2.150,97 |
2.150,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2025 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA VAN SPRINTER - JBW1L38 - SEC DE SAUDE |
2.150,97 |
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| 02/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 3/52896;
REF. EMPENHO 6211/2025
9247 - APOMEDIL SA VEICULOS |
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2.150,97 |
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| 10/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6211/2025
APOMEDIL SA VEICULOS - 9247 |
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2.132,71 |
| 10/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6211/2025 |
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18,26 |
| TOTAL |
2.150,97 |
2.150,97 |
2.150,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
10/09/2025 |
18,26 |
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Lançada |
| TOTAL |
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18,26 |
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