| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 6211 | Data de lançamento: | 20/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA VAN SPRINTER - JBW1L38 - SEC DE SAUDE | 2.150,97 | 2.150,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA VAN SPRINTER - JBW1L38 - SEC DE SAUDE | 2.150,97 | ||
| 02/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/52896; REF. EMPENHO 6211/2025 9247 - APOMEDIL SA VEICULOS | 2.150,97 | ||
| 10/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6211/2025 APOMEDIL SA VEICULOS - 9247 | 2.132,71 | ||
| 10/09/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6211/2025 | 18,26 | ||
| TOTAL | 2.150,97 | 2.150,97 | 2.150,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10/09/2025 | 18,26 | Lançada | |
| TOTAL | 18,26 |
