| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLARO SA |
| Número do empenho: | 624 | Data de lançamento: | 03/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL REFERENCIA 10/12/2024 A 09/01/2025. | 1.734,00 | 1.734,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL REFERENCIA 10/12/2024 A 09/01/2025. | 1.734,00 | ||
| 04/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 98587583; | 1.734,00 | ||
| 04/02/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 624/2025, 9941 - CLARO SA | 83,23 | ||
| 10/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 624/2025 CLARO SA - 9941 | 1.650,77 | ||
| TOTAL | 1.734,00 | 1.734,00 | 1.734,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 04/02/2025 | 83,23 | Lançada | |
| TOTAL | 83,23 |
