| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 6273 | Data de lançamento: | 20/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO - CRONOS - JCK3H40 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 19,99 | 19,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO - CRONOS - JCK3H40 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 19,99 | ||
| 29/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/9716; REF. EMPENHO 6273/2025 7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA | 19,99 | ||
| 12/09/2025 | Pagamento de Empenho 6273/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 19,99 | ||
| TOTAL | 19,99 | 19,99 | 19,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
