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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GCO COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6277 Data de lançamento: 20/08/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 KIT EMBREAGEM L-200 - ANO: 2018 - CAMIONETA - L-200 Finalidade: CAMIONETA L-200 2.429,00 2.429,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2025 KIT EMBREAGEM L-200 - ANO: 2018 - CAMIONETA - L-200 Finalidade: CAMIONETA L-200 2.429,00
02/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 002/1201; REF. EMPENHO 6277/2025 11079 - GCO COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 2.429,00
10/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6277/2025 GCO COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - 11079 2.429,00
TOTAL 2.429,00 2.429,00 2.429,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.